阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会2015年度部门决算

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阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会2015年度部门决算

时间：2017-12-11 15:53:00 大中小来源：

阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会2015年度部门决算

第一部分　　概况

一、主要职能

（一）根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产管理工作。

　　（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

　　（三）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

　　（四）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

　　（五）按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作，指导国有企业的法律顾问工作。

　　（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算方面的管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算的编制和执行等工作。

　　（七）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

　　（八）负责研究提出全市民营企业、中小企业和城镇集体企业的发展战略、中长期规划，拟定有关的发展政策、规定；指导全市民营企业、中小企业和城镇集体企业的技术改造、技术创新工作。

二、部门预算单位构成

序号	单位名称
1	阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会
2	阳泉市工业干部学校

第二部分　　2015年度部门决算报表

收入支出决算总表

2015年收入支出决算表
					公开01表
编制单位：阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会			2016年7月	金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	30,743.1	一、一般公共服务支出	37	0.0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	38	0.0
二、上级补助收入	3	0.0	三、国防支出	39	0.0
三、事业收入	4	0.0	四、公共安全支出	40	0.0
四、经营收入	5	0.0	五、教育支出	41	0.0
五、附属单位上缴收入	6	0.0	六、科学技术支出	42	0.0
六、其他收入	7	0.0	七、文化体育与传媒支出	43	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	44	9,127.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	8.5
	10		十、节能环保支出	46	0.0
	11		十一、城乡社区支出	47	0.0
	12		十二、农林水支出	48	0.0
	13		十三、交通运输支出	49	21,512.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	484.2
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.0
	16		十六、金融支出	52	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	197.5
	19		十九、住房保障支出	55	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.0
	21		二十一、其他支出	57	0.0
	22		二十二、债务还本支出	58	0.0
	23		二十三、债务付息支出	59	0.0
本年收入合计	24	30,743.1	本年支出合计	60	31,329.2
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配	61	0.0
年初结转和结余	26	586.4	交纳所得税	62	0.0
基本支出结转	27	0.0	提取职工福利基金	63	0.0
项目支出结转和结余	28	586.4	转入事业基金	64	0.0
经营结余	29	0.0	其他	65	0.0
	30		年末结转和结余	66	0.3
	31		基本支出结转	67	0.0
	32		项目支出结转和结余	68	0.3
	33		经营结余	69	0.0
总计	36	31,329.5	总计	70	0.0
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

2015年收入决算表
公开02表
编制单位：阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会					2016年7月				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	30,743.1	30,743.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080601			企业关闭破产补助	2,373.3	2,373.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089901			其他社会保障和就业支出	6,184.9	6,184.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100501			行政单位医疗	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2140204			铁路路网建设	21,512.0	21,512.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2150701			行政运行	461.2	461.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2150702			一般行政管理事务	5.7	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200120			矿产资源专项收入安排的支出	197.5	197.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2015年支出决算表
							公开03表
编制单位：阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会					2016年7月		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	31,329.2	469.7	30,859.5	0.0	0.0	0.0
2080601			企业关闭破产补助	2,373.3	0.0	2,373.3	0.0	0.0	0.0
2089901			其他社会保障和就业支出	6,753.7	0.0	6,753.7	0.0	0.0	0.0
2100501			行政单位医疗	8.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2140204			铁路路网建设	21,512.0	0.0	21,512.0	0.0	0.0	0.0
2150701			行政运行	461.2	461.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2150702			一般行政管理事务	23.0	0.0	23.0	0.0	0.0	0.0
2200120			矿产资源专项收入安排的支出	197.5	0.0	197.5	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2015年财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
编制单位：阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会			2016年7月			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	30,743.1	一、一般公共服务支出	31	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	32	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	33	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	34	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	35	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	36	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	38	9,127.0	9,127.0	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	8.5	8.5	0.0
	10		十、节能环保支出	40	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	41	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	42	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	43	21,512.0	21,512.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	484.2	484.2	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	46	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	197.5	197.5	0.0
	19		十九、住房保障支出	49	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	51	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	52	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	53	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	30,743.1	本年支出合计	77	31,329.2	31,329.2	0.0
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	586.1	年末财政拨款结转和结余	79	0.0	0.0	0.0
一、一般公共预算财政拨款	27	586.1	基本支出结转	80	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.0	项目支出结转和结余	81	0.0	0.0	0.0
	29			82
总计	30	31,329.2	总计	83	31,329.2	31,329.2	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
						公开05表
编制单位：阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会				2016年7月		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	31,329.2	469.7	30,859.5
2080601			企业关闭破产补助	2,373.3	0.0	2,373.3
2089901			其他社会保障和就业支出	6,753.7	0.0	6,753.7
2100501			行政单位医疗	8.5	8.5	0.0
2140204			铁路路网建设	21,512.0	0.0	21,512.0
2150701			行政运行	461.2	461.2	0.0
2150702			一般行政管理事务	23.0	0.0	23.0
2200120			矿产资源专项收入安排的支出	197.5	0.0	197.5
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2015年一般公共预算财政拨款决算表（二）
				公开06表
编制单位：阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会		2016年7月		金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		469.7	424.6	45.1
301	工资福利支出	331.2	331.2	0.0
30101	基本工资	159.2	159.2	0.0
30102	津贴补贴	128.1	128.1	0.0
30103	奖金	35.4	35.4	0.0
30104	社会保障缴费	8.5	8.5	0.0
30105	伙食费	0.0	0.0	0.0
30106	伙食补助费	0.0	0.0	0.0
30107	绩效工资	0.0	0.0	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	0.0	0.0
302	商品和服务支出	45.1	0.0	45.1
30201	办公费	4.9	0.0	4.9
30202	印刷费	1.7	0.0	1.7
30203	咨询费	0.0	0.0	0.0
30204	手续费	0.0	0.0	0.0
30205	水费	0.1	0.0	0.1
30206	电费	0.0	0.0	0.0
30207	邮电费	2.4	0.0	2.4
30208	取暖费	16.0	0.0	16.0
30209	物业管理费	0.0	0.0	0.0
30211	差旅费	5.1	0.0	5.1
30212	因公出国（境）费用	0.0	0.0	0.0
30213	维修（护）费	0.0	0.0	0.0
30214	租赁费	0.0	0.0	0.0
30215	会议费	0.0	0.0	0.0
30216	培训费	0.0	0.0	0.0
30217	公务接待费	0.2	0.0	0.2
30218	专用材料费	0.0	0.0	0.0
30224	被装购置费	0.0	0.0	0.0
30225	专用燃料费	0.0	0.0	0.0
30226	劳务费	0.0	0.0	0.0
30227	委托业务费	0.0	0.0	0.0
30228	工会经费	2.1	0.0	2.1
30229	福利费	0.0	0.0	0.0
30231	公务用车运行维护费	9.8	0.0	9.8
30239	其他交通费用	0.0	0.0	0.0
30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0
30299	其他商品和服务支出	2.6	0.0	2.6
303	对个人和家庭的补助	93.5	93.5	0.0
30301	离休费	0.0	0.0	0.0
30302	退休费	24.7	24.7	0.0
30303	退职（役）费	0.0	0.0	0.0
30304	抚恤金	1.3	1.3	0.0
30305	生活补助	0.0	0.0	0.0
30306	救济费	0.0	0.0	0.0
30307	医疗费	0.0	0.0	0.0
30308	助学金	0.0	0.0	0.0
30309	奖励金	0.0	0.0	0.0
30310	生产补贴	0.0	0.0	0.0
30311	住房公积金	31.9	31.9	0.0
30312	提租补贴	0.2	0.2	0.0
30313	购房补贴	0.0	0.0	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35.4	35.4	0.0
310	其他资本性支出	0.0	0.0	0.0
31001	房屋建筑物购建	0.0	0.0	0.0
31002	办公设备购置	0.0	0.0	0.0
31003	专用设备购置	0.0	0.0	0.0
31005	基础设施建设	0.0	0.0	0.0
31006	大型修缮	0.0	0.0	0.0
31007	信息网络及软件购置更新	0.0	0.0	0.0
31008	物资储备	0.0	0.0	0.0
31009	土地补偿	0.0	0.0	0.0
31010	安置补助	0.0	0.0	0.0
31011	地上附着物和青苗补偿	0.0	0.0	0.0
31012	拆迁补偿	0.0	0.0	0.0
31013	公务用车购置	0.0	0.0	0.0
31019	其他交通工具购置	0.0	0.0	0.0
31020	产权参股	0.0	0.0	0.0
31099	其他资本性支出	0.0	0.0	0.0
其他支出		0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款本年无收支。
部门决算公开相关信息统计表

2015年部门决算公开相关信息统计表
			公开08表
编制单位：阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会	2016年7月		金额单位：万元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	1.4	1.2
货物	2	1.4	1.2
工程	3	0.0	0.0
服务	4	0.0	0.0

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	45.1
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.0
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	1.0
1.部级领导干部用车	8	0.0
2.一般公务用车	9	1.0
3.一般执法执勤用车	10	0.0
4.特种专业技术用车	11	0.0
5.其他用车	12	0.0
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套）	13	0.0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

三公经费公开表

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
		公开09表
编制单位：阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会	2016年7月	金额单位：万元
项目	2015年决算数	备注
（一）合计	10.2
因公出国（境）费用	0.0
公务接待费	0.2
公务用车费	9.9
其中：公务用车运行维护费	9.9
公务用车购置	0.0
（二）相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）	0.0
2.因公出国（境）人次数（人）	0.0
3.公务用车购置数（辆）	0.0
4.公务用车保有量（辆）	1.0
5.国内公务接待批次（个）	0.0
6.国内公务接待人次（人）	0.0
7.国（境）外公务接待批次（个）	0.0
8.国（境）外公务接待人次（人）	0.0

第三部分　　2015年度部门决算情况说明

2015年，我委严格按照市委、市政府的统一部署，结合工作实际，通过规范目标管理、不断加强组织建设、完善规章制度、强化基础工作等手段，积极推进国资预算绩效管理，各项工作取得了明显成效。

2015年，我委“三公”经费支出共计10.2万元，其中：因公出国（境）费用为零，没有公务人员出国；公务接待一次，接待山西省国资委调研组一行4人，接待费0.23万元；公务用车费：2015年1-9月，我委共有公务用车9辆，10月份车改后，公务用车2辆，全年公务用车运行维护费共计9.9万元，其中：燃油费4.5万元，维修费5.4万元，没有新购置车辆。

与2014年决算相比，市国资委“三公经费”增加5.92万元，主要原因是公务用车维护费增加6.79万元，这是应在2014年支出的部分公务用车维护费在2015年支出所致，公务接待费减少的原因是接待批次和人数减少所致。

根据《阳泉市财政局关于我市2015年度预算绩效管理工作考核情况的通报》（阳财绩〔2016〕3号），我委被评为2015年度预算绩效管理工作优秀单位。

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