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时间：2017-12-12 11:04:00
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第一部分 部门（单位）概况
（一）主要职能
1、围绕市委的中心工作组织开展调查研究，为市委决策提供参考依据。
2、收集、整理、反馈全市重要信息和动态，指导和管理全市党委系统信息网络建设。
3、受理报市委的重大突发事件和有关重要情况，负责市委“社情民意通道”及信访接待协调工作，协调指导全市党委系统值班工作。
4、向全市各级党委传达中央和省市委的决策、指示、工作部署，督促检查贯彻落实情况。
5、组织安排市委的各种会议和市委常委的各项公务活动，受理向市委的请示、报告。
6、综合全市情况，协助市委和市委领导起草、修改文稿，编发市委内部刊物。
7、负责市委日常文、电、函的审核、制发和处理，负责全市党内有关法规的草拟、审核工作，初审报市委审定的地方性法规草案。
8、督促办理市人大代表对市委及各部门工作的议案和市政协委员对市委及各部门工作的提案。
9、负责市委机关的消防安全、治安防范和综合治理工作。
10、负责市委机关资产、财务管理及后勤工作，协助处理市委机关的有关行政事务工作。
11、负责全市机要通信和密码管理工作。
12、负责市委保密委员会日常工作，依法管理全市保密工作。
13、管理市委、市政府接待办公室，市委、市政府信访局，市委台湾工作办公室，市关心下一代工作委员会办公室。
14、承办市委交办的其它工作。
（二）部门决算单位构成：
决算部门：阳泉市人民政府国有资产监督管理委员
|
序号 |
所属单位名称 |
|
1 |
阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 |
第二部分 2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
|
2016年收入支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
2016年7月 |
|
|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
312,208,110.25 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
230,120,000.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
65,108,245.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
101,486.65 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
230,120,000.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
6,080,000.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
4,718,378.60 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
6,080,000.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
312,208,110.25 |
本年支出合计 |
60 |
312,208,110.25 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
61 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
3,462.90 |
交纳所得税 |
62 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
27 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
63 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
3,462.90 |
转入事业基金 |
64 |
0.00 |
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
65 |
0.00 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
3,462.90 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
0.00 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
3,462.90 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
0.00 |
|
总计 |
36 |
312,211,573.15 |
总计 |
70 |
312,211,573.15 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
二、收入决算表
|
2016年收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
2016年7月 |
|
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
312,208,110.25 |
312,208,110.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65,108,245.00 |
65,108,245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20806 |
企业改革补助 |
21,500,000.00 |
21,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080601 |
企业关闭破产补助 |
21,500,000.00 |
21,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
43,608,245.00 |
43,608,245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
43,608,245.00 |
43,608,245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
101,486.65 |
101,486.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
101,486.65 |
101,486.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
101,486.65 |
101,486.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
230,120,000.00 |
230,120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
230,120,000.00 |
230,120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
230,120,000.00 |
230,120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
6,080,000.00 |
6,080,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21402 |
铁路运输 |
6,080,000.00 |
6,080,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140204 |
铁路路网建设 |
6,080,000.00 |
6,080,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
4,718,378.60 |
4,718,378.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21507 |
国有资产监管 |
4,718,378.60 |
4,718,378.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150701 |
行政运行 |
4,711,398.60 |
4,711,398.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
6,980.00 |
6,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
6,080,000.00 |
6,080,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
6,080,000.00 |
6,080,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210103 |
棚户区改造 |
6,080,000.00 |
6,080,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
|
|
三、支出决算表
|
2016年支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
编制单位：阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
|
2016年7月 |
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
312,208,110.25 |
4,812,885.25 |
307,395,225.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65,108,245.00 |
0.00 |
65,108,245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20806 |
企业改革补助 |
21,500,000.00 |
0.00 |
21,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080601 |
企业关闭破产补助 |
21,500,000.00 |
0.00 |
21,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
43,608,245.00 |
0.00 |
43,608,245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
43,608,245.00 |
0.00 |
43,608,245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
101,486.65 |
101,486.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
101,486.65 |
101,486.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
101,486.65 |
101,486.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
230,120,000.00 |
0.00 |
230,120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
230,120,000.00 |
0.00 |
230,120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
230,120,000.00 |
0.00 |
230,120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
6,080,000.00 |
0.00 |
6,080,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21402 |
铁路运输 |
6,080,000.00 |
0.00 |
6,080,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2140204 |
铁路路网建设 |
6,080,000.00 |
0.00 |
6,080,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
4,718,378.60 |
4,711,398.60 |
6,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21507 |
国有资产监管 |
4,718,378.60 |
4,711,398.60 |
6,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150701 |
行政运行 |
4,711,398.60 |
4,711,398.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
6,980.00 |
0.00 |
6,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
6,080,000.00 |
0.00 |
6,080,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
6,080,000.00 |
0.00 |
6,080,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210103 |
棚户区改造 |
6,080,000.00 |
0.00 |
6,080,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
2016年财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 |
2016年7月 |
|
金额单位：元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
82,088,110.25 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
230,120,000.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
65,108,245.00 |
65,108,245.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
101,486.65 |
101,486.65 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
230,120,000.00 |
0.00 |
230,120,000.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
6,080,000.00 |
6,080,000.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
4,718,378.60 |
4,718,378.60 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
6,080,000.00 |
6,080,000.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
312,208,110.25 |
本年支出合计 |
77 |
312,208,110.25 |
82,088,110.25 |
230,120,000.00 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
基本支出结转 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
312,208,110.25 |
总计 |
83 |
312,208,110.25 |
82,088,110.25 |
230,120,000.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
|
|
2016年7月 |
|
金额单位：元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
82,088,110.25 |
4,812,885.25 |
77,275,225.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65,108,245.00 |
0.00 |
65,108,245.00 |
|||
|
20806 |
企业改革补助 |
21,500,000.00 |
0.00 |
21,500,000.00 |
|||
|
2080601 |
企业关闭破产补助 |
21,500,000.00 |
0.00 |
21,500,000.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
43,608,245.00 |
0.00 |
43,608,245.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
43,608,245.00 |
0.00 |
43,608,245.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
101,486.65 |
101,486.65 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
101,486.65 |
101,486.65 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
101,486.65 |
101,486.65 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
6,080,000.00 |
0.00 |
6,080,000.00 |
|||
|
21402 |
铁路运输 |
6,080,000.00 |
0.00 |
6,080,000.00 |
|||
|
2140204 |
铁路路网建设 |
6,080,000.00 |
0.00 |
6,080,000.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
4,718,378.60 |
4,711,398.60 |
6,980.00 |
|||
|
21507 |
国有资产监管 |
4,718,378.60 |
4,711,398.60 |
6,980.00 |
|||
|
2150701 |
行政运行 |
4,711,398.60 |
4,711,398.60 |
0.00 |
|||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
6,980.00 |
0.00 |
6,980.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
6,080,000.00 |
0.00 |
6,080,000.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
6,080,000.00 |
0.00 |
6,080,000.00 |
|||
|
2210103 |
棚户区改造 |
6,080,000.00 |
0.00 |
6,080,000.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
2016年一般公共预算财政拨款决算表（二） |
|||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
编制单位：阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 |
2016年7月 |
|
金额单位：元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,045,139.50 |
302 |
商品和服务支出 |
34,230,327.11 |
|
30101 |
基本工资 |
1,522,159.85 |
30201 |
办公费 |
48,950.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,233,472.00 |
30202 |
印刷费 |
10,176.20 |
|
30103 |
奖金 |
168,721.00 |
30203 |
咨询费 |
77.11 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
120,786.65 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
25,900.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
25,920.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
44,812,643.64 |
30211 |
差旅费 |
43,600.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
330,601.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
10,168.00 |
30215 |
会议费 |
15,100.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
56,253.80 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
316,507.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
1,744.84 |
30228 |
工会经费 |
53,400.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1,800.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
120,800.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
35,636.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
249,150.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
44,032,822.80 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
33,664,364.00 |
|
|
|
0.00 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30400 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30700 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
39900 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
47,857,783.14 |
公用经费合计 |
34,230,327.11 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
|
编制单位：阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
2016年7月 |
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
230,120,000.00 |
230,120,000.00 |
0.00 |
230,120,000.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
230,120,000.00 |
230,120,000.00 |
0.00 |
230,120,000.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
230,120,000.00 |
230,120,000.00 |
0.00 |
230,120,000.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
230,120,000.00 |
230,120,000.00 |
0.00 |
230,120,000.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
八、部门决算公开相关信息统计表
|
2016年部门决算公开相关信息统计表 |
|||
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 |
2016年7月 |
|
金额单位：元 |
|
一、政府采购情况 |
|||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
0.00 |
0.00 |
|
货物 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
二、机关运行经费 |
|||
|
项目 |
|
统计数 |
|
|
（一）行政单位 |
5 |
563,347.11 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
|||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
1 |
|
|
1.部级领导干部用车 |
8 |
0 |
|
|
2.一般公务用车 |
9 |
1 |
|
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
0 |
|
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
0 |
|
|
5.其他用车 |
12 |
0 |
|
|
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） |
13 |
0 |
|
|
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） |
14 |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费公开表
|
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 |
||
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 |
2016年7月 |
金额单位：元 |
|
项 目 |
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|
（一）合 计 |
53,000.00 |
35,636.00 |
|
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
3,000.00 |
0.00 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
50,000.00 |
35,636.00 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
50,000.00 |
35,636.00 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
（二）相关统计数 |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
──── |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
──── |
1 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
──── |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
──── |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
──── |
0 |
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
第三部分 市国资委2016年度部门决算情况说明
一、关于市国资委2016年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计31220.81万元，与2015年度的32727.9万元相比，减少1507.09万元，减少4.6%，主要原因是：专项支出正常调整。支出总计31220.81万元，与2015年度的33314万元相比，减少2093.19万元，主要原因是2015年度项目支出结转结余586.1万元。
二、关于市国资委2016年度收入决算情况说明
本年收入合计31220.81万元，其中：财政拨款收入31220.81万元，占100%；
三、关于市国资委2016年度支出决算情况说明
本年支出合计31220.81万元，其中：基本支出481.29万元，占1.54%；项目支出30739.52万元，占 98.46%；
四、关于市国资委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年收入与2015年相比，减少1507.09万元，减少4.6 %主要原因是：专项支出的正常调整。
本年支出与2015年相比，减少2093.19万元，主要原因是2015年度项目支出结转结余586.1万元。
五、关于市国资委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出，占本年支出合计的100 %，与
2015年度相比持平，主要原因是：市国资委全部来自财政拨款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出主要用于31220.81万元，占100%，其中：社会保障就业支出6510.82万元，占20.85%；医疗卫生与计划生育支出10.15万元，占0.03%；城区社区支出23012万元，占73.71%；交通运输支出608万元，占1.95%；资源勘探信息等支出471.84万元，占1.51%；住房保障支出608万元，占1.95%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
与2016年预算相比，完成年预算的433.89%，大于预算的
具体原因：社会保障就业支出年初预算6734.79万元，实际调减223.97万元；医疗卫生与计划生育支出年初预算为11.36万元，实际调减1.21万元；城区社区支出年初预算为0，实际调增23012万元；交通运输支出年初预算为0，实际调增608万元；资源勘探信息等支出年初预算449.48万元，实际调增22.36万元；住房保障支出年初预算为0，实际调增608万元。
六、关于市国资委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年基本支出年初预算460.84万元，决算数为481.29万元，增加20.45万元，增加4.44%；其中：人员经费年初预算396.63万元，决算数为424.95万元，增加28.32万元，增加7.14%；日常公用经费年初预算63.91万元，决算数为56.33万元，减少7.58万元，减少11.86%；
七、关于市国资委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出3.56万元，比年初预算5.3万元减少1.74万元，具体原因：公务用车运行维护费减少1.49万元；公务接待费减少0.25万元。与2015年度相比减少6.37万元，具体原因：公务用车运行维护费减少6.14万元；公务接待费减少0.23万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出3.56万元，比年初预算5.3万元减少1.74万元，其中：因公出国费用为0；公务用车运行维护费3.56万元；公务接待费为0。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年市国资委机关运行经费支出56.33万元，与2015
年相比，增加11.27万元，增加25.01%，主要原因是：其他交通费用增加24.91万元。
（二）政府采购支出情况
2016年市国资委政府采购支出总额 0万元，其中政府货物支出 0万元，采购工程支出0 万元，采购服务支出 0万元。各项支出与预算相比减少1.5万元，减少100 %，主要原因是：无政府采购项目。
（三）国有资产占用情况
截止2016年12月31日 ，共有车辆1 辆，价值17.98万元。
其中一般公务用车 1 辆，价值 17.98万元；
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，市国资委按照市财政局预算绩效管理工作的有关要求，提高思想认识，牢固树立花钱求效理念。积极加强业务培训，切实提高业务能力，完善制度建设，不断夯实绩效管理基础。把握时间节点，按要求报送预算项目自评报告；积极配合有关部门进行整体支出及重点项目绩效评价；注重运行监控，确保绩效目标不偏不倚。
第四部分：名词解释
一、 财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。
四、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。
六、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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